环境卫生服务费项目事前绩效评估报告

环境卫生服务费项目事前绩效评估报告

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为贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的决策部署，深化财税体制改革，优化财政资源配置，提高公共服务质量，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，县财政预算安排20xx年预算绩效评价桂嘉提质改造工程219万元。根据《桂阳县财政局关于开展20xx年度财政资金部门整体支出和项目支出绩效评价工作的通知》（桂财绩〔20xx〕7号）有关要求，现将20xx年预算绩效评价嘉提质改造工程绩效自评如下：

一、专项资金基本情况

（一）专项资金概况

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔20xx〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔20xx〕7号）等文件精神，结合20xx年我县财政绩效评价工作计划，该项目年初预算安排219万元，实际指标下达548.25万元。

（二）专项资金预期目标完成程度

（1）项目基本情况，桂嘉二期提质改造工程总里程19.46km，总投资额1157.481万元，本项目工程建设内容主要为道路路面砼改油和道路延线亮化、绿化提升改造，以及大型村庄路段增设人行设施等。本项目采取BT模式建设，并授权我中心为业主单位，现项目已经于20xx年建成并交工验收合格移交我中心管护，20xx年政府以回购方式支付给投资方：深圳市天富来投资管理有限公司，20xx年支付专项资金419万元

（2）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，完成桂嘉二期提质改造工程，确保人们群众出行安全、畅通。成本59.48万元/公里。通过对该项目专项资金的投入，财政资金使用效率逐步提高。

（三）专项资金使用管理情况

（1）资金计划、到位及使用情况

该项目资金来源为20xx年财政预算资金419万元，使用419万元。

（2）项目资金管理情况。

项目严格执行本单位关于《专项资金使用管理暂行办法》的通知（桂路字［20xx］39号）、《桂阳县公路建设养护中心财务管理办法》的通知（桂路字［20xx］28号）、《财政支出绩效评价管理实施方案》的通知（桂路字［20xx］37号），对项目进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，及时进行账务核算。

二、专项资金主要绩效

（一）主要产出指标完成情况

1.数量指标完成情况。

20xx年度绩效完成了全部的桂嘉公路二期提质改造工程19.46km。

2.质量指标完成情况。

桂嘉二期提质改造工程达到公路有关设计规范标准。采用交通主管领导、县公路建设养护中心、承包人、检测单位、县财政局、县质量安全监督站共同验收，根据考核及验收程序，桂嘉二期提质改造工程质量经检测达到合格标准。

3.时效指标完成情况。

桂嘉公路二期提质改造工程于20xx年9月30日前全部完成，达到原来预期目标。

4.成本指标完成情况。

（1）项目组织情况：20xx年8月21日，县发改委以《关于桂嘉路二期改造工程项目可行性研究报告的批复》（桂发改[20xx]135号）批复了该项目的可行性研究报告，项目的规划许可、环评批复、林地许可、国土批复等审批手续齐全。

该项目全长19.461公里，全线按城市次干道路标准建设，双向四车道，设计时速50公里/小时，路面宽15.6米，桥梁荷载等级为公路-Ⅱ级。沥青砼路面，路面结构层12cm。其它技术指标按交通运输部颁发的《公路工程技术标准》JTGB01-20xx和《城市道路设计规范》（CJJ37-90）执行。路面结构为5㎝厚AC-13(C)沥青混凝土上面层+7厘米AC-20（C）沥青混凝土下面层+1厘米沥青表面封层、透层。资金来源为地方自筹。

（2）根据设计图纸及财政预算控制指标，施工过程中严格控制变更程序，严格控制做到不超概。20xx年初预算专项资金为219万元，资金使用成本在可控范围，工程全部完工交（竣）验收为合格。

（二）主要效益指标完成情况

1.经济效益指标完成情况。从经济效益评价，该项目的实施极大地改善当地我县公路网的交通状况通行能力。它的改造对于我县、我市城市道路等级的提升、沿线资源的开发和运输，乃至我省南部地区的社会经济发展有着十分重要的意义。

2.社会效益指标完成情况。从社会效益评价，该项目完成后，对改善实施地的交通安全状况发挥了重要的作用，桂嘉公路二期提质改造工程桂阳至嘉禾公路（桂阳段）起点位于桂阳县青平、元里止于麻田村，与嘉禾交界，终点桩号为K19+471.17，全长19.471公里。该路是我县通往嘉禾、宁远、道县交通大动脉，对拉动我县经济具有重大意义。

3.可持续影响指标完成情况。

项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金人员机构安排管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析，工程的实施后极大地改善我县通往嘉禾、宁远、蓝山的交通安全状况和道路的安全通行能力，交通流量大于预期。

满意度指标完成情况。

该项目实施后，路面由原来的15m扩宽到24m，人行道两侧各增加到8m，路面结构由原来水泥混凝土路面改造成沥青砼路面，行车舒适度、平稳性得到极大改善。道路的安全通行能力大大提高，经问卷调查群众满意度达97%。

三、存在的问题

其他需要说明的问题

（1）该路改造属于城市道路建设项目，建设资金缺口较大。

（2）人行道绿化植树加强养护维护，雨、污水道、电力、井盖等缺口需恢复，对于安全隐患路段，需设置安全警示标志标牌及防护栏。

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

用于红毛镇草南村委会人居环境整治，主要涉及五项直观工程、裸露地面硬化工程、挡土墙工程、防水工程、饮水工程、楼梯扶手工程及厕所改造。

（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。

1、项目预期总目标：严格把控人居环境工作经费的使用，该资金主要用途为推进人居环境工作，创新社会治理，营造和谐有序的社会环境。

2、项目应实现的具体绩效目标：解决农村脏乱差难问题，治理污水乱排，改善居住条件，改善人居环境。

（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围 ……此处隐藏37251个字……财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付基本有完整的审批程序和手续；资金使用基本符合预算批复的用途。抽查未发现虚列支出、挤占、挪用等情况。

2.组织实施指标满分10分，评价综合评分5分。

（1）管理制度健全性

管理制度健全性指标满分2分，扣1分，得1分。

项目财务管理执行《元谋县城市管理综合行政执法局财务管理制度》等有关规定。但项目实施单位的财务和业务管理制度不健全。

（2）制度执行有效性

制度执行有效性指标满分8分，扣4分，得4分。

项目实施的人员条件、场地设备、执行能力、信息支撑等落实到位。项目合同管理基本规范，政府采购程序基本合法合规等。但项目实施单位的财务和业务管理制度不健全，项目绩效跟踪执行方面不到位，项目实施不符合相关规定，未按合同规定内容每月提供公司运营情况给甲方，相关管理制度的有效性一般。

（三）项目产出情况分析

项目产出指标满分61分，综合评分51分（占该项满分值的83.6%），具体情况分析如下：

1.项目产出

项目产出指标满分30分，评价综合评分25分。

（1）产出数量

产出数量指标满分10分，得10分。

实际完成率：根据《元谋县公园及新区道路清扫保洁服务承包合同》、《元谋县老城区道路清扫保洁服务承包合同》，完成合同规定的城区道路清扫面积公园及新区道路清扫保洁面积558415.62平方米，老城区道路清扫保洁面积651909.68平方米。

（2）产出质量

产出质量指标满分10分，扣5分，得5分。

质量达标率：城管局每月对清扫保洁区域的巡查监督表，存在道路清扫不到位、垃圾清运不及时等情况。

（3）产出时效

产出时效指标满分5分，得5分。

完成及时性：根据对滨南城服保洁公司环卫保洁考核奖惩方案，产出时效完成基本及时。

（4）产出成本

产出成本指标满分5分，得5分。

成本节约率：本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，支出资金未超过批复方案概算，项目总概算7,059,568.00元，项目实际使用7,059,568.00元，成本节约率为100%。

2.项目效益

项目效益指标满分31分，评价综合评分26分。

（1）社会效益

社会效益指标满分16分，扣4分，得12分。

通过项目的实施，营造了干净整洁的卫生环境，提升了县城人居环境，一定程度改善了生态环境，给县城环境清洁度提高带来可持续性影响。

垃圾进行无害化处理，建设临时生活垃圾中转站，按照生活垃圾实际收运量，将县城新生垃圾运输至楚雄生活垃圾焚烧发电厂处置。20xx年共计运输处置生活垃圾16454吨，日平均垃圾处理量约45吨，保障垃圾运输处理率达100%，垃圾无害化处理率达90%。

新、老城区27条市政道路、10个片区道路、4个广场、2个公园共计清扫保洁面积121.03万平方米，实现了城区道路清扫保洁和垃圾清转运服务全覆盖。每天人机配合冲洗作业8余台次，水车冲水降尘作业用水192余吨，机械作业使用率达70%以上，城区道路洒水降尘率达到85%。

（2）生态效益

生态效益指标满分5分，扣1分，得4分。

项目实施后，卫生环境得到了改善，对生态环境有一定改善。

（3）可持续性

可持续性指标满分5分，得5分。

与保洁公司的合约期5年，县城环境清洁度提高带来了可持续性影响。

（4）满意度

满意度指标满分5分，得5分。

通过对20份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，服务对象对元谋县城管局清扫保洁经费项目开展情况比较满意。

六、主要经验及做法

1.继续深入开展爱国卫生“7个专项行动”暨创建国家卫生县城工作，对标对表，分解落实各项环境整治工作。

2.做好对承包服务清扫保洁公司的监督管理，创新督查机制，加强日常巡查检查，完善城区巡回收运垃圾系统，有计划的增设垃圾桶点，建设分类垃圾收集示范点，督促企业开展好各自业务工作。

3.加大对城区垃圾乱扔乱倒行为的处罚力度，强化宣传教育，通过加强舆论引导和开展志愿服务活动，进一步提高市民环境卫生意识，营造人人关注环境，人人尊重环卫工人劳动成果良好氛围，以优质服务让政府放心，群众满意。

七、存在的主要问题

（一）目标管理履职不到位

城管局提供清扫保洁项目存在绩效目标表填列不规范，项目预算内容与项目实际实施内容存在部分偏差，预期绩效不合理，部分绩效目标未通过清晰、可衡量的指标及指标值予以体现，未设定最能体现项目绩效目标实现程度和项目实施部门职能履职情况的关键的、核心的绩效指标，多数绩效指标及指标值不便于监控和评价，无法提供该指标值的设定依据及数据来源。

上述做法与《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔20xx〕416号）中“推进预算绩效管理的主要内容……预算单位在编制下一年度预算时，要根据国务院编制预算的总体要求和财政部门的具体部署、国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，科学、合理地测算资金需求，编制预算绩效计划，报送绩效目标。报送的绩效目标应与部门目标高度相关，并且是具体的、可衡量的、一定时期内可实现的……。”规定不符。

（二）绩效跟踪履职不到位

城管局未提供绩效跟踪相关资料，无法判断是否进行绩效跟踪有关工作。

上述做法与《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔20xx〕416号）中“推进预算绩效管理的主要内容……预算单位在编制下一年度预算时，要根据国务院编制预算的总体要求和财政部门的具体部署、国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，科学、合理地测算资金需求，编制预算绩效计划，报送绩效目标。报送的绩效目标应与部门目标高度相关，并且是具体的、可衡量的、一定时期内可实现的……各级财政部门和预算单位要建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。跟踪监控中发现绩效运行目标与预期绩效目标发生偏离时，要及时采取措施予以纠正……。”的规定不符。

八、建议

（一）加强预算绩效管理。在编制年度绩效目标时，应结合部门中长期规划、部门职能职责及年度的主要工作任务，梳理完善部门总体绩效目标和年度绩效目标，根据绩效目标确定具体的绩效指标，并设定明确可考核的绩效指标值；预算管理部门应加强预算编制的审核工作。

（二）加强绩效运行监控。按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，建立部门绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。逐步建立重大政策、项目绩效跟踪机制，按照项目进度和绩效情况拨款，确保财政资金安全。加强预算执行监测，切实提高预算执行效率。